财务报账的流程:一、取得合法票据 (一)报销各项费用必须提供真实、合法的原始凭证。发票必须具有税务机关统一印制的发票监制章,加盖开票单位发票专用章或财务专用章,并且在税务机关规定的发票使用有效期内;
一般流程如下:(一)预审原始凭证 报账员接受本单位业务经办人的收入票据和支出票据时,须对原始凭证进行预审,包括:1、原始凭证的真实性、完整性、合法性;2、银行结算票据填写的正确性、有效性;3、
【法律分析】1、办理人需要提供各项费用真实有效的原始票据作为凭证,整理粘贴需要进行报账业务的票据;2、凭证经过经办人、证明人以及验收人的核查签字;3、审查签批了以后,需要会计来审核制单;4、
流程:1、凡报销、借款、领款者,需分别填写《报销单》或《差旅费报销单》、《借款单》及《领款单》,所列项目应填写清楚。其中:大小写金额不得涂改、刮擦。2、将有关原始票据整齐地粘贴于报销单后,
1、办理人需要提供各项费用真实有效的原始票据作为凭证,整理粘贴需要进行报账业务的票据,将票据进行分类整理,准备票据专用的粘贴单进行粘贴;2、凭证经过经办人、证明人以及验收人的核查签字;3、审查签批了以后,
公司员工向财务报账的一般流程流程:一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。2、办公用品的购置:由各部门根据需要,
报账流程如下:1、提供合法的票据。经办人员索取票据时,应要求供货方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。2、办理验收入库手续。注意区别所购货物的类别,
2、差旅费(比例控制在当次报账金额的15%以内,火车票、汽车票需出示往返票据,并且填好差旅费报销单;飞机票背面需分管财务副校长签字同意报账,正处和教授的机票则不需签字。如不知道填写请向自己系部报账员咨询)。3
每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账 (2)月末须注意提取折旧,待摊费用的摊销等,若是新办企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借:管理费用或是制造费用,贷:累计折旧,
5、提交财务报账。招待费、工作餐费报账手续如下:1、提供合法的票据。经办人员索取票据时,应要求对方将定额票据内容填写完整。2、填写“费用报销单”。3、所附单据要求有经办人、证明人。4、提交财务报账。
253 浏览 10 回答
145 浏览 9 回答
278 浏览 8 回答
186 浏览 9 回答
313 浏览 10 回答
116 浏览 8 回答
151 浏览 10 回答
198 浏览 9 回答
197 浏览 8 回答
195 浏览 8 回答
183 浏览 10 回答
298 浏览 10 回答
269 浏览 10 回答
218 浏览 10 回答
127 浏览 8 回答
241 浏览 10 回答
349 浏览 3 回答
248 浏览 10 回答
283 浏览 10 回答
308 浏览 10 回答