南昌大学报账流程详解图下载

1、提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求对方将定额票据内容填写完整。2、填写“费用报销单”。3、所附单据要求有经办人、证明人。4、提交财务报账。差旅报销手续如下：1、提供合法的票据，应将票据内容填写完整。2

公司员工向财务报账的一般流程流程：一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。2、办公用品的购置：由各部门根据需要，

报账流程如下：1、提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。2、办理验收入库手续。注意区别所购货物的类别，

1、办理人需要提供各项费用真实有效的原始票据作为凭证，整理粘贴需要进行报账业务的票据，将票据进行分类整理，准备票据专用的粘贴单进行粘贴；2、凭证经过经办人、证明人以及验收人的核查签字；3、审查签批了以后，

（四）发放个人劳务费、酬金等需填写《劳务报酬发放表》（可在财务处网站下载中心下载），报销前需携带电子版发放表和审批过的纸质发放表，先到财务管理科进行个人所得税扣缴，加盖个税代扣专用章后方可到前台报账。注：

整理粘贴需要进行报账业务的票据；2、凭证经过经办人、证明人以及验收人的核查签字；3、审查签批了以后，需要会计来审核制单；4、要经过相关的复核机构进行复审，

公司财务报账流程：审核——制单——复核——付款(收款、结账)，下面一起跟我啦学习学习吧!一、采购业务，经办人员应办理如下报账手续 1、需要采购的工具、

流程：1、凡报销、借款、领款者，需分别填写《报销单》或《差旅费报销单》、《借款单》及《领款单》，所列项目应填写清楚。其中：大小写金额不得涂改、刮擦。2、将有关原始票据整齐地粘贴于报销单后，

每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账 （2）月末须注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新办企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借：管理费用或是制造费用，贷：累计折旧，