1、报销日期，哪天填写的就填哪天的日期。2、摘要，就是写报销什么费用。3、单据数量和总金额，如果有几个报销项目就分开来写。4、金额的大写一定要写。5、报销人和领款人，有时报销人和领款人不同要各自签名。6、
要求：金额填写要规范，不得有书写错误。大写数字的例子：零、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一百、一万和一万。5)文字金额与数字金额不一致。要求：数字金额与文字金额一致。6)项目不完整，报账部门、
费用报销单是由报销人自己填写，会计只负责审核，部门经理或总经理审批。可以向公司的会计咨询报销单填写的内容及单据的粘贴模式。费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，
如下：1、报销日期，哪天填写的就填哪天的日期。2、摘要，就是写报销什么费用。3、单据数量和总金额，如果有几个报销项目就分开来写。4、金额的大写一定要写。5、报销人和领款人，有时报销人和领款人不同要各自签名。
应附“公洽借款单”；如有相关费用，应附“出差（预算）申请表” ）——部门主管——财务复核——财务长——总经理签准——出纳报销。
在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称 “用途” 填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词 “金额”填写实际金额 “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字 “金额大写”
下面我将告诉报销差旅费的记账凭证填写的必备的技巧,欢迎阅读参考。 报销差旅费记账凭证填写的技巧 一、记账凭证应该怎样编号? 给记账凭证编号,是为了分清记账凭证处理的先后顺序,便于登记账簿和进行记账凭证与账簿记录的核对,
一张记账凭证：后附原始报销单 分录：借：管理费用-餐费-部门 100 销售费用-电话费-部门 100 销售费用-过路费-部门 100 销售费用-柴油费 -部门 100 贷：现金 400
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