9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单;10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有主管领导签字确认。第六条:单笔报销总额超过2000
4、本制度不适用于驻外销售人员。驻外销售人员的差旅费报销标准程序由营销部门制定及修订,报企管部审核,总经理批准后执行。法律依据:《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十三条 城市
报销制度:1、本制度所述出差指公司员工(不含驻外销售人员)经公司批准到巴彦淖尔市临河区以外办理公务,且当天不能往返;2、本制度所述差旅费指出差人在出差期间所发生的交通费、住宿费、餐费补贴;3、
第九条:当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核,财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行复核稽查。
四、费用报销流程图:注明:流程图内总经理批准为超出部门经理审批权限费用由总经理审批。五、费用报销单编制的具体要求:1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;2、报销单据一律用黑色、深蓝色钢笔或签字笔填写;3
1、所有发票、单证的报销,必须业务内容完整,金额计算正确,大小写相符,字迹清晰,如:开票日期、公司全称、品种规格、数量、单价、金额等缺一不可。2、增值税专用发票必须按发票格式逐栏正确填写和签章,
1、理清项目。首先,财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的,哪些项目报销的流程和签字的人是一样的,哪些是不一样的,清理一次后就心中有底了。2、拟定初稿。然后,
字体和大小等,也可以点击添加文本框增添内容。报销流程图绘制完成后,即可对报销流程图进行存储,可以选择保存到亿图图示内的云空间中,以便永久保存文件,也可以将图表导出为图片、PDF、PPT、PS等文件格式到电脑本地。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。(四)报销5000
法律分析:财务报销制度如下:1、填写支票申领单,填写的内容要完整,审批手续齐全,申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等;2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续,须在一周内办理完,
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