人员 卧 等 报销 50 150 报销 20 50 舱 2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法,特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销;市内交通费和伙食补助费实行包干的办法,
会议代表参加会议发生的城市间交通费,按照差旅费管理办法相关规定回单位报销。会议费开支实行综合定额控制,标准可以调剂使用,在综合定额标准以内据实报销。会议费支出标准包括住宿费、伙食费、其他费用。其中,
交通费、餐费、住宿费、招待费,各地区发展不同,差旅费标准也不同,一般可定餐费和住宿费的报销标准(我公司220元每天),交通费、招待费如实报销,招待之前要跟公司打招呼,并预报招待人数及预计费用,公司批准后方可招待。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。 报销原则 1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支, 超预算不得开支。 2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。
2016年1月1日开始,中央和国家机关差旅住宿费将执行新的标准。(1)住宿费:根据新调整的住宿标准,省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店,其他省份是800或900元,
法律依据:《国内差旅费实施细则及填报指南 》 第二十一条 财务部门应当严格按照本实施细则规定审核差旅费开支,对未经批准的出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。对于能够提供完整出差单据(会议通知、往返车/
训地点发生的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费管理办法的规定报销。其中,伙食补助费和市内交通费按往返各1天计发,当天往返的按1天计发。
不算的 会议费发票不属于差旅费报销的范畴,但如果和公司提前有申请批准,是可以单独报销的【摘要】出差参加会议,开的会议费发票算差旅费吗【提问】稍等一下,马上回复【回答】不算的 会议费发票不属于差旅费报销的范畴,
差旅费报销注意事项 1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ,无本人姓名的原始发票须在背面签名。2、
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差,所发生的的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。具体报销金额根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素制定。
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